Выравнивание остатков по акту сверки

Question

Здравствуйте. ООО УСН (Д-Р)Подскажите, пожалуйста, получила от поставщика акт сверки (Билайн), там учтена оплата (48 руб), которой у меня нет, ошибочно кто-то перевел и не востребовал деньги. Я так понимаю - это мои доходы.В 1С делаю корректировку кредиторской задолженности: Дт 9102 Кт 60 = 48 руб. Но в КУДиР эта сумма попадает только в 4 графу, а в 5-ю нет, следовательно не облагается УСН.Какие мои дальнейшие действия? Заранее спасибо!

User 1 · Answer

Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 2 · Answer

ООО на УСН (Д-Р). 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116). Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.9).
Только я перепутала при печати... Дт 60 Кт 9101 = 48 руб

User 3 · Answer

Добрый день.А какое субконто у 91 счета? Где-то должен быть выбор варианта "Внереализационный доход", чтобы сумма попала в налоговую базу.

User 4 · Answer

Добрый день. Пробовала ставить разные субконто "Прочие внереализационные доходы (расходы)" и "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности", и там и там стоит галочка "Принятие к НУ", все равно не попадает...

User 5 · Answer

В отчетности есть документ "Записи книги доходов и расходов УСН".  Там можно внести эту сумму и она попадет в книгу в графу "доходы".

Выравнивание остатков по акту сверки

Comments